Resumen General
Ejecución presupuestal de mi unidad orgánica
Centro de decisiones de mi unidad
Riesgo, productividad y trazabilidad construidos con los mismos datos presupuestales.
¿En qué gasté más?
Ranking de mayor a menor devengado · clasificador presupuestal y actividad POI
Proyección de Cierre de Año
Estimación al 31-dic basada en la tendencia de ejecución mensual (regresión lineal)
Metas Mensuales por Indicador
Resultados ejecutados de los indicadores OTASS asociados a la unidad orgánica
Gastos por Cuenta Contable — Clase 6 PCGE
Devengado mensual por cuenta contable real · jerarquía: Cuenta Principal → Sub-cuenta → Partida detallada
Gastos por Clasificador Presupuestal
Código completo (x.x.x.xx.xx.xx) · devengado mensual · saldo y ratio
Actividades POI — Ranking de Gastos
Top 15 actividades por monto devengado con gráfica comparativa
Velocímetros de Avance P / C / D
Avance porcentual respecto al presupuesto asignado — Programado · Comprometido · Devengado
Gasto Mensualizado por Actividad
Programado · Comprometido · Devengado acumulado mes a mes por cada actividad POI
| Código | Actividad POI | Presupuesto | Programado | Comprometido | Devengado | Avance (D/Pre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alertas de Paro en Ejecuciones
Actividades con devengado = 0 o avance menor al 10%
Creación de Valor Institucional
Resultados, brechas y prioridades de impacto social, operativo, financiero y de gestión de personal